ISO9001认证如何准备内审报告？
以下是ISO9001内审报告的完整准备指南，结合标准要求和实际审核经验整理：
一、报告核心内容架构
基本信息
审核类型（首次/监督/专项审核）
审核范围（覆盖部门及条款）
审核组成员及分工
审核综述
体系运行有效性评价（需量化数据支持）
关键过程控制情况总结
不符合项清单
按严重程度分级（重大/一般不符合）
每项需包含：不符合事实描述（具体到记录编号）
标准条款对应关系
责任部门及整改期限
二、报告编制要点
1、数据支撑要求
引用抽样检查的原始记录（如抽查20份记录，3份缺失）
客户投诉数据需注明处理闭环周期
2、问题定性原则
避免主观表述（如"管理混乱"），改为客观事实陈述
使用"未按XX程序执行"等标准化用语
3、改进建议
针对系统性缺陷提出流程优化方案
涉及跨部门协作需明确牵头人
三、报告审核与发布
审批流程
内审组长初审后提交质量负责人批准
重大不符合项需最高管理者签批
分发管理
电子版设置查阅权限（PDF加密）
纸质版加盖"受控文件"章并登记
注意事项
报告编制周期不超过5个工作日
需留存所有审核证据备查（保存期至少3年）
一、报告核心内容架构
基本信息
审核类型（首次/监督/专项审核）
审核范围（覆盖部门及条款）
审核组成员及分工
审核综述
体系运行有效性评价（需量化数据支持）
关键过程控制情况总结
不符合项清单
按严重程度分级（重大/一般不符合）
每项需包含：不符合事实描述（具体到记录编号）
标准条款对应关系
责任部门及整改期限
二、报告编制要点
1、数据支撑要求
引用抽样检查的原始记录（如抽查20份记录，3份缺失）
客户投诉数据需注明处理闭环周期
2、问题定性原则
避免主观表述（如"管理混乱"），改为客观事实陈述
使用"未按XX程序执行"等标准化用语
3、改进建议
针对系统性缺陷提出流程优化方案
涉及跨部门协作需明确牵头人
三、报告审核与发布
审批流程
内审组长初审后提交质量负责人批准
重大不符合项需最高管理者签批
分发管理
电子版设置查阅权限（PDF加密）
纸质版加盖"受控文件"章并登记
注意事项
报告编制周期不超过5个工作日
需留存所有审核证据备查（保存期至少3年）
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